Les agents préparent le travail. Vos équipes le valident.
Opgate pilote tout l'achat, de la première demande à la facture payée. Les agents font le travail de fond et votre équipe prend les décisions, selon les règles que vous fixez. Voici ce qui se passe à chaque étape.
Comment ça marche
Connectez ce que vous avez
Votre ERP, votre messagerie et vos tableurs. Les données n'ont pas besoin d'être propres d'abord, et il n'y a pas de déploiement de six mois.
Les agents font le travail de fond
Demandes, offres, commandes et documents, préparés et prêts pour une décision, au lieu de prendre votre temps.
Votre équipe décide
Une seule liste, selon vos règles de validation. Les changements validés sont réécrits dans les systèmes que vous utilisez déjà.
Trouver et comparer
Les agents rédigent les demandes aux fournisseurs que vous choisissez et relancent les réponses pour vous. Quand les offres reviennent, elles sont normalisées sur un seul axe : unités, incoterms et délais alignés, pour que l'offre la moins chère soit vraiment la moins chère à posséder.
- Rédiger les demandes aux fournisseurs que vous choisissez
- Relancer les réponses tardives et partielles
- Normaliser chaque offre au prix unitaire
- Classer les offres avec le montant associé
Passer et confirmer
La commande est rédigée directement à partir de l'offre retenue et dirigée vers la bonne personne selon vos règles de validation. Dès qu'elle est validée, elle est réécrite dans votre ERP. Personne ne la ressaisit.
- Rédiger la commande à partir de l'offre retenue
- La diriger vers la validation
- Réécrire la commande validée dans votre ERP
- Garder une trace complète de qui a validé quoi
Suivre et vérifier
Les agents surveillent les confirmations de commande et les dates de livraison, relancent ce qui manque et rapprochent chaque facture entrante de sa commande et de sa réception avant tout paiement. Un prix qui ne correspond pas est signalé, pas payé.
- Surveiller les confirmations et les dates de livraison
- Relancer automatiquement les confirmations manquantes
- Rapprocher facture, commande et réception
- Signaler tout écart de prix ou de quantité avant paiement
Observer et alerter
En arrière-plan, les agents suivent la dérive des prix et des délais chez vos fournisseurs et vérifient les nouveaux à partir des registres d'entreprise, des données financières, des données judiciaires et de l'actualité. Les problèmes remontent sous forme d'alertes classées, pas de surprises.
- Surveiller la dérive des prix et des délais
- Vérifier les nouveaux fournisseurs avant de vous engager
- Faire remonter les risques en alertes classées
- Garder l'historique fournisseur au même endroit
Rien n'atteint un fournisseur sans une personne.
Chaque message et chaque changement attend une validation, et chaque étape est journalisée. Les agents enlèvent le travail répétitif. Votre équipe garde les décisions.
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